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In Magazzino > Ordini fornitore consulti gli acquisti destinati al deposito selezionato. Da qui puoi seguire lo stato di ciascun ordine e aprirne il dettaglio. Per creare un ordine ti servono un deposito WMS nativo e almeno un fornitore. Elenco Ordini fornitore senza record. I richiami indicano le schede di stato (1), Nuovo ordine fornitore (2), le colonne della tabella (3) e il messaggio mostrato quando non ci sono ordini per i filtri selezionati (4).

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Consulta gli ordini

Le schede in alto filtrano gli ordini per stato:
  • Tutti mostra tutti gli ordini del deposito.
  • Bozze mostra gli ordini ancora da confermare.
  • Aperti mostra gli ordini confermati, per i quali puoi avviare una ricezione.
  • In ricezione mostra gli ordini ricevuti solo in parte.
  • Ricevuti mostra gli ordini interamente ricevuti.
  • Chiusi mostra gli ordini con stato chiuso.
Puoi anche aprire Filtri per cercare per numero PO, stato o fornitore. Usa Ordina e Opzioni per cambiare l’ordine o la vista della tabella. Se gestisci più depositi, scegli quello corretto dal selettore in alto. La tabella riporta il numero PO, il Fornitore, la Consegna attesa, lo Stato e l’avanzamento delle quantità ricevute rispetto a quelle ordinate. Seleziona il numero PO, il fornitore o Apri per vedere il dettaglio. Il filtro di stato include anche Annullato, che non ha una scheda dedicata. Se compare Nessun record disponibile, controlla il deposito e i filtri applicati: non ci sono ordini corrispondenti da mostrare.

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Crea un ordine

Puoi creare l’ordine da Nuovo ordine fornitore oppure dalla Lista della spesa. Dalla lista della spesa puoi creare ordini per gli articoli selezionati e raggrupparli per fornitore; consulta Lista della spesa per quel flusso. Se Nuovo ordine fornitore è disattivato, verifica che esistano un deposito WMS nativo e almeno un fornitore. Per creare un ordine direttamente:
  1. Seleziona Nuovo ordine fornitore.
  2. In Dettagli ordine, controlla il numero generato, la data, il fornitore, il deposito e la valuta. Il numero viene assegnato al salvataggio. Se hai un solo deposito, il deposito è già impostato.
  3. In Righe ordine, cerca un prodotto per nome o SKU e aggiungilo. Inserisci almeno una riga con prodotto e quantità intera maggiore di zero. Puoi controllare o aggiornare quantità, costo unitario, IVA e sconto.
  4. Se serve, completa la consegna prevista, i termini di pagamento, le spese di spedizione, il riferimento del fornitore, le note e gli allegati. Le note interne restano nel dettaglio dell’ordine.
  5. Seleziona Salva bozza o Salva ordine, poi conferma con Salva ordine nella finestra.
Il salvataggio crea l’ordine in stato Bozza e apre il dettaglio. Anche il pulsante Salva ordine del modulo salva in bozza: il testo della finestra lo conferma. Se manca un deposito WMS nativo o un fornitore, aggiungi prima i dati necessari. Puoi gestire i fornitori in Fornitori.

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Conferma e ricevi la merce

Una bozza non è ancora pronta per la ricezione. Dal dettaglio:
  1. Verifica fornitore, deposito, righe, quantità e date.
  2. Se devi correggerla, seleziona Altre azioni > Modifica bozza. Solo le bozze sono modificabili.
  3. Seleziona Conferma ordine e conferma l’azione. L’ordine passa allo stato Aperto e i dati commerciali vengono bloccati.
  4. Quando arriva la merce, seleziona Ricevi articoli. E-Manager apre Arrivo merce con l’ordine già selezionato.
  5. Registra e conferma il carico in Arrivo merce. L’ordine passa a In ricezione se ricevi una parte delle quantità o a Ricevuti quando le righe risultano interamente ricevute.
Per i passaggi di scansione, ubicazione e conferma del carico, segui Arrivo merce.

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Leggi il dettaglio

Nel dettaglio trovi il fornitore, il deposito, la consegna prevista e il riferimento del fornitore. Il riepilogo mostra quantità ordinate, ricevute e residue, oltre al numero di ricezioni. Per ogni riga puoi confrontare le quantità ordinate, ricevute, residue e in arrivo, insieme al costo unitario e al totale. La sezione Storico ricezioni raccoglie le ricezioni collegate; più sotto trovi gli allegati, le note al fornitore e le note interne. Altre azioni > Scarica PDF scarica una copia dell’ordine.

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Requisiti

La voce richiede un deposito WMS nativo. Per aprire una ricezione collegata, il deposito deve avere disponibile la funzione Arrivo merce.

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Nell’app

  • Percorso: Magazzino > Acquisti > Ordini fornitore