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In Magazzino > Fornitori gestisci le anagrafiche che puoi usare negli ordini d’acquisto e nelle ricezioni merce. Puoi creare un fornitore, cercare i dati italiani tramite partita IVA e compilare le informazioni fiscali e l’indirizzo.

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Consulta l’elenco

La tabella mostra nome del fornitore, partita IVA, codice fiscale, codice SDI, PEC, paese e città. Seleziona Filtri per cercare un fornitore o filtrare per dati fiscali e località. Puoi adattare le colonne visibili da Opzioni. Seleziona il nome o Modifica per aprire una scheda esistente. Dal menu Azioni puoi anche eliminare il fornitore; conferma l’eliminazione nella finestra che appare. L’eliminazione è definitiva. Elenco fornitori. Il richiamo 1 indica i comandi per importare un catalogo o creare un fornitore; il 2 evidenzia le intestazioni con i dati mostrati nella tabella.

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Crea un fornitore

Seleziona Nuovo fornitore. Il nome è l’unico campo obbligatorio; puoi aggiungere gli altri dati ora o completarli in seguito. Nuovo fornitore. Il richiamo 1 indica la partita IVA e la ragione sociale; il 2 i dati fiscali facoltativi; il 3 l’indirizzo.
  1. Per recuperare i dati di un fornitore italiano, inserisci una partita IVA di 11 cifre e seleziona Cerca IT. Controlla i dati compilati automaticamente e correggili se necessario. Per un fornitore estero inserisci manualmente il codice fiscale estero e la ragione sociale.
  2. Compila Ragione sociale. Questo campo è obbligatorio anche se la ricerca della partita IVA non restituisce risultati.
  3. Se li hai, aggiungi Codice fiscale, Codice SDI e PEC nella sezione Dati fiscali.
  4. Nella sezione Indirizzo, puoi inserire indirizzo, città, CAP e paese. Questi campi sono facoltativi.
  5. Controlla il riepilogo laterale e seleziona Crea fornitore. Dopo il salvataggio torni all’elenco.
Se la ricerca della partita IVA non è disponibile o non restituisce dati, puoi comunque inserire manualmente la ragione sociale e gli altri campi. Il riepilogo laterale mostra i valori inseriti e indica quali parti dell’anagrafica hai compilato.

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Importa un catalogo fornitori

Il comando Importa fornitori catalogo importa le associazioni tra SKU e fornitore, con i relativi prezzi. Non serve a importare le sole anagrafiche dei fornitori. Dialogo di importazione del catalogo fornitori. Il richiamo 1 indica il download del template Excel, il 2 la selezione del file compilato e il 3 il comando per avviare l’import.
  1. Seleziona Template Excel per scaricare il modello.
  2. Compila una riga per ogni associazione. SKU, nome fornitore, imponibile unitario e aliquota IVA sono obbligatori; SKU fornitore e partita IVA sono facoltativi. Lo stesso SKU può essere associato a più fornitori.
  3. Carica il file .xlsx e seleziona Avvia import. Il file può pesare al massimo 8 MB.
  4. Segui l’avanzamento e controlla il riepilogo: le righe possono essere create, aggiornate, ignorate o segnalate con errori. Correggi nel foglio le righe non importate e carica di nuovo il file.

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Nell’app

  • Percorso: Magazzino > Fornitori