> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.e-manager.io/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Ordini fornitore > Crea ordini di acquisto, controlla le quantità ricevute e avvia una ricezione collegata. In **Magazzino > Ordini fornitore** consulti gli acquisti destinati al deposito selezionato. Da qui puoi seguire lo stato di ciascun ordine e aprirne il dettaglio. Per creare un ordine ti servono un deposito WMS nativo e almeno un fornitore. Elenco Ordini fornitore senza record. I richiami indicano le schede di stato (1), Nuovo ordine fornitore (2), le colonne della tabella (3) e il messaggio mostrato quando non ci sono ordini per i filtri selezionati (4). ## Consulta gli ordini Le schede in alto filtrano gli ordini per stato: * **Tutti** mostra tutti gli ordini del deposito. * **Bozze** mostra gli ordini ancora da confermare. * **Aperti** mostra gli ordini confermati, per i quali puoi avviare una ricezione. * **In ricezione** mostra gli ordini ricevuti solo in parte. * **Ricevuti** mostra gli ordini interamente ricevuti. * **Chiusi** mostra gli ordini con stato chiuso. Puoi anche aprire **Filtri** per cercare per numero PO, stato o fornitore. Usa **Ordina** e **Opzioni** per cambiare l'ordine o la vista della tabella. Se gestisci più depositi, scegli quello corretto dal selettore in alto. La tabella riporta il numero **PO**, il **Fornitore**, la **Consegna attesa**, lo **Stato** e l'avanzamento delle quantità ricevute rispetto a quelle ordinate. Seleziona il numero PO, il fornitore o **Apri** per vedere il dettaglio. Il filtro di stato include anche **Annullato**, che non ha una scheda dedicata. Se compare **Nessun record disponibile**, controlla il deposito e i filtri applicati: non ci sono ordini corrispondenti da mostrare. ## Crea un ordine Puoi creare l'ordine da **Nuovo ordine fornitore** oppure dalla **Lista della spesa**. Dalla lista della spesa puoi creare ordini per gli articoli selezionati e raggrupparli per fornitore; consulta [Lista della spesa](/guida/magazzino/lista-della-spesa) per quel flusso. Se **Nuovo ordine fornitore** è disattivato, verifica che esistano un deposito WMS nativo e almeno un fornitore. Per creare un ordine direttamente: 1. Seleziona **Nuovo ordine fornitore**. 2. In **Dettagli ordine**, controlla il numero generato, la data, il fornitore, il deposito e la valuta. Il numero viene assegnato al salvataggio. Se hai un solo deposito, il deposito è già impostato. 3. In **Righe ordine**, cerca un prodotto per nome o SKU e aggiungilo. Inserisci almeno una riga con prodotto e quantità intera maggiore di zero. Puoi controllare o aggiornare quantità, costo unitario, IVA e sconto. 4. Se serve, completa la consegna prevista, i termini di pagamento, le spese di spedizione, il riferimento del fornitore, le note e gli allegati. Le note interne restano nel dettaglio dell'ordine. 5. Seleziona **Salva bozza** o **Salva ordine**, poi conferma con **Salva ordine** nella finestra. Il salvataggio crea l'ordine in stato **Bozza** e apre il dettaglio. Anche il pulsante **Salva ordine** del modulo salva in bozza: il testo della finestra lo conferma. Se manca un deposito WMS nativo o un fornitore, aggiungi prima i dati necessari. Puoi gestire i fornitori in [Fornitori](/guida/magazzino/fornitori). ## Conferma e ricevi la merce Una bozza non è ancora pronta per la ricezione. Dal dettaglio: 1. Verifica fornitore, deposito, righe, quantità e date. 2. Se devi correggerla, seleziona **Altre azioni > Modifica bozza**. Solo le bozze sono modificabili. 3. Seleziona **Conferma ordine** e conferma l'azione. L'ordine passa allo stato **Aperto** e i dati commerciali vengono bloccati. 4. Quando arriva la merce, seleziona **Ricevi articoli**. E-Manager apre **Arrivo merce** con l'ordine già selezionato. 5. Registra e conferma il carico in **Arrivo merce**. L'ordine passa a **In ricezione** se ricevi una parte delle quantità o a **Ricevuti** quando le righe risultano interamente ricevute. Per i passaggi di scansione, ubicazione e conferma del carico, segui [Arrivo merce](/guida/magazzino/arrivo-merce). ## Leggi il dettaglio Nel dettaglio trovi il fornitore, il deposito, la consegna prevista e il riferimento del fornitore. Il riepilogo mostra quantità ordinate, ricevute e residue, oltre al numero di ricezioni. Per ogni riga puoi confrontare le quantità ordinate, ricevute, residue e in arrivo, insieme al costo unitario e al totale. La sezione **Storico ricezioni** raccoglie le ricezioni collegate; più sotto trovi gli allegati, le note al fornitore e le note interne. **Altre azioni > Scarica PDF** scarica una copia dell'ordine. ## Requisiti La voce richiede un deposito WMS nativo. Per aprire una ricezione collegata, il deposito deve avere disponibile la funzione **Arrivo merce**. ## Nell’app * **Percorso:** **Magazzino > Acquisti > Ordini fornitore** This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.